收到一张发票，先判断类型和位数对不对，再去官方平台核验。附六类发票的代码号码规则、查验所需信息、查无此票的常见原因与假票特征。
这三处没问题，再去官方平台查验，能省掉大量反复试错的时间。
唯一权威入口是国家税务总局全国增值税发票查验平台（inv-veri.chinatax.gov.cn）。首次使用需要按提示安装根证书，之后输入发票代码、号码、开票日期、价税合计金额和验证码即可。
查验结果会显示发票的完整票面信息，逐项与你手上的票核对：购买方名称、税号、货物或服务名称、金额、税率。任一项不一致，都要向开票方确认。
先别付款。通知开票方重新开具，同时保留聊天记录与合同。已经付款的，要求对方开具红字发票冲销后重开，并把原票退回或注明作废。
如果对方无法重开或失联，且金额较大，应及时向主管税务机关反映。企业取得不合规发票，不得作为税前扣除凭证，已扣除的需做纳税调整。
最后提醒：查验通过只是第一步。完整的业务证据链包括合同、发票、付款流水、货物签收或服务交付记录，四者一致才经得起检查。
代码标识发票的批次与版本，纸质发票通常 10 位或 12 位；号码是这张票在本批次内的流水号，通常 8 位。数电票（全电发票）取消了发票代码，号码为 20 位。填错位置是查验失败最常见的原因。
最常见的原因是开票方数据还没上传，隔 24 小时再查往往就有了；其次是金额或日期输错、发票已被作废或红冲、超过 5 年查验期。不能单凭这一条就断定是假票。
可以，但要注意重复报销。同一张电子发票可以无限次打印，建议在票面上注明「已报销」并留存电子原件（PDF/OFD/XML），财务系统能查重的走系统查重。
一般不能作为企业所得税税前扣除凭证，除非是差旅中的实名交通票据（机票、火车票、部分住宿票）。具体看公司财务制度，报销前问清楚比事后被退单更省事。
当月开具的可以作废重开；跨月或已认证的只能开红字发票冲销后重开。不要自行涂改票面信息，涂改后的发票视为不合规票据。
不一定。查验只证明这张票是税务系统里真实存在的，还要核对抬头、税号、货物名称、金额与实际业务是否一致。真票开错内容，同样不能入账。
免责说明：本工具按公开法律法规与常见经办口径自动计算，结果仅供个人预估与沟通参考，不构成法律、税务或投资意见。 各地执行细则、缴费基数与单位制度存在差异，实际金额以社保经办机构、税务机关或用人单位核定为准。 政策数据更新至 2026 年，如遇新规请以官方发布文本为准。
