涨薪包 · 人均涨幅 · 人力成本增量 · 成本率
年度调薪涨薪包测算器
HR 做年度调薪预算：录入员工名单和各自的调薪幅度，
自动算出涨薪包总额、人均涨幅、叠加社保公积金后的次年人力成本增量，
以及调薪前后的人力成本率变化，多版方案可并排对比，一键出 A4 审批单。
- 1录名单每人的当前月薪与调薪值
- 2设参数社保费率、基数上限、营收
- 3看总量涨薪包与成本增量即时更新
预置示例
操作
设置
调薪名单与全局参数
每人一行：填当前月薪，再选按百分比或按固定金额调薪，生效月数按调薪实际执行的月份填。
①员工名单
| 姓名 / 工号 | 当前月薪（元） | 调薪方式 | 调薪值 | 生效月数 | 删 |
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结果
涨薪包总额与人力成本测算
左列是向管理层汇报的调薪力度口径，右列是向财务报预算的成本口径，两个数都要看。
年度涨薪包总额（工资口径）
—
—
次年人力成本增量（含社保联动）
—
—
人均月涨幅—
人均涨幅率—
调薪前成本率—
调薪后成本率—
④逐人测算明细按涨幅降序，超 15% 橙色标注
| 姓名 | 当前月薪 | 调后月薪 | 月增 | 涨幅 | 生效月数 | 涨薪包 | 成本增量 |
|---|
⑤解读与提醒
对比
调薪方案批量对比
调好一版名单点「加入当前方案」，再改调薪值另存一版，两版方案的总量与人均并排对比。
| 方案 | 人数 | 涨薪包总额 | 人均月增 | 人均涨幅率 | 人力成本增量 | 成本率变化 | 操作 |
|---|
导出
复制摘要、导出 CSV 与打印审批单
复制摘要适合贴进邮件或飞书文档；CSV 已做字段转义，Excel 打开不串列；打印输出标准 A4 调薪审批单。
点「导出 CSV」后，这里会显示转义后的完整 CSV 文本。
📜 口径说明与常见误填把话说清楚，比报个准数更有用
| 涨薪包口径 | 只算工资增量：（调后月薪 − 当前月薪）× 生效月数，不含社保公积金。向管理层汇报调薪力度用这个数。 |
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| 成本口径 | 报财务预算用人力成本增量 =（调后缴费基数 − 当前缴费基数）×（1 + 企业社保费率）× 生效月数，通常比涨薪包高 25%–35%，两个数别混用。 |
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| 缴费基数 | 取月薪与当地基数上限的较低者。月薪超上限的高薪员工调薪不产生社保联动增量，漏填上限会高估成本；各地每年 7 月左右调整上限，记得更新。 |
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| 人均口径 | 本工具算的是「这批名单」的加权人均涨幅，不等同于全员普调比例；晋升调薪、新增编制的预算请另起一笔，别混进同一份名单。 |
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| 生效月数 | 从调薪执行月算到周期末的实际月数：次年 1 月生效填 12，7 月生效填 6。年中生效按 12 个月报会让涨薪包虚高一倍。 |
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| 结果性质 | 测算结果是预算参考，不是承诺数；最终以管理层审批与绩效校准后的实际调薪为准，拿测算数直接对外承诺是常见事故。 |
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这个工具解决什么问题
「明年调薪预算到底要多少」「给骨干多加 5 个点，成本会涨多少」——这些问题都绕不开同一组数字：涨薪包、人均涨幅和含社保的人力成本增量。本工具把每个人的调薪折成月增、按生效月数汇总成涨薪包，再叠加企业社保公积金联动，一次输出两套口径：给管理层的力度口径和给财务的成本口径，调薪前后的成本率变化一并算好。
三条调薪纪律
① 报预算用成本口径：涨薪包只是工资增量，社保联动通常再加 25%–35%，只报涨薪包财务必打回；② 高薪员工看基数上限：月薪超上限的部分不产生社保联动，漏填上限会高估成本、低估普调空间；③ 生效月数要折算：年中生效按实际月数报，别把半年数当全年数——这是涨薪包预算最常见的虚高来源。
使用方法
- 左侧速览卡先估大数：人数 × 人均月薪 × 平均涨幅，30 秒出涨薪包区间；
- 点「填入名单」把速览参数生成为逐人名单，或点预置示例载入典型场景；
- 逐行改名单：姓名、当前月薪、按 % 或按金额调薪、生效月数；
- 全局参数里填企业社保公积金费率与当地缴费基数上限（0 = 不设限）；
- 要看成本率变化，就填当前年人力成本总额、年营收与次年营收预期增长；
- 右侧即时给出涨薪包总额、人力成本增量、人均涨幅与逐人明细（超 15% 橙色标注）；
- 调好几版名单后用「加入当前方案」并排对比，用数据选方案；
- 汇报时复制摘要、导出 CSV，或直接打印 A4 调薪审批单走签批。
更新记录
- 1.02026-10-28首版上线：逐人调薪（按 % / 按额）、社保基数联动的人力成本增量、涨薪包与成本率双口径、调薪方案批量对比、校验预警、CSV 转义导出与 A4 调薪审批单，参数写入网址可分享。
常见问题
涨薪包总额和人力成本增量有什么区别？
涨薪包总额只算工资的增加部分（调后月薪 − 当前月薪）× 生效月数；人力成本增量还要叠加企业社保公积金——基数涨了，企业配套部分同步涨，真实支出更高。向财务报预算用成本增量口径，向管理层汇报调薪力度用涨薪包口径。
社保公积金基数上限怎么填？
缴费基数有当地上限，月薪超过上限的部分不缴费，所以给高薪员工调薪时企业社保部分不会同步增加。把当地上限填进全局参数（如 35000），工具按月薪与上限取低者算基数；填 0 表示不设上限。各地每年 7 月左右调整，记得更新。
人均涨幅多少算合理？
年度普调常见 3%–8%；绩效导向会把预算向高绩效者倾斜，核心保留名单可能 10%–20%，但整体人均通常仍是个位数。人均涨幅超过 15% 工具会橙色标注，超过 20% 提示偏高——先核对是否把晋升调薪混进了同一笔预算。
调薪方案对比怎么用？
调好一版（如全员普调 5%）点「加入当前方案」；再改成倾斜版（普调 3% + 骨干 15%）再点一次。两版的涨薪包、人均涨幅、成本增量与成本率并排对比，用数据选方案，而不是拍脑袋。
成本率变化的算法是什么？
成本率 = 人力成本 ÷ 营收。填入当前年人力成本总额与年营收后，工具按（人力成本 + 增量）÷（营收 ×（1 + 营收预期增长））算调薪后的成本率并与调薪前对比。业务增长时成本率持平或略降是健康的；明显上升就要压缩涨幅或抬高营收目标。
生效月数为什么默认 12？
调薪从次年 1 月生效按 12 个月算；7 月生效当年只多半年，应改成 6。报年度涨薪包预算时按实际生效月份折算，别把半年数报成全年数。逐人生效时间不同的，逐行改即可。
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