📑企业财务 · 开票报价

发票税点计算器
含税不含税，一次换明白

Q: 13个点的税怎么算？

如果金额是不含税，税额 = 不含税金额 × 13%，价税合计 = 不含税金额 × 1.13。如果金额是含税，不含税 = 含税 ÷ 1.13，税额 = 含税 − 不含税。

Q: 税点和税率有什么区别？

税率是税法规定的增值税比例（如 6%、13%）；税点是买卖双方约定的开票加点，常见说法“加 8 个点”。税点是价外加点，不等于税额，也不一定等于税率。

输入 金额、税率、含税/不含税口径，算出 不含税金额、税额、价税合计；要加税点就填 税点%，直接得到 加税点后报价和实际税负率。附 1%–13% 多税率对比和发票明细预览，采购比价、销售报价都能用。

✓含税/不含税双向换算 ✓加税点报价 ✓多税率对比 ✓本机计算不上传

01填写开票金额

含税口径

金额 *按下方口径填写

元

金额口径这笔钱含不含税

税率 *增值税税率

加收税点供应商开票加点

口径说明：“含税金额”是你实际支付的价税合计；“不含税金额”是发票上的金额栏。加税点按不含税金额另加，常见于供应商“不含税价 + 开票税点”的报价方式。

填写金额、税率和口径后点击“开始计算”。

02多税率对比

按当前金额

同一笔金额换成不同税率，税额和价税合计差异不小。采购比价时，建议统一折算到不含税价再比较。

税率	不含税金额	税额	价税合计

填好金额和口径后会生成税率对比。

03税额结果

等待计算

税额（销项/进项税额）

—元

等待计算

不含税金额

—元

发票金额栏

价税合计

—元

不含税 + 税额

加税点金额

—元

不含税 × 税点

加税点后报价

—元

价税合计 + 税点

实际税负率

—%

税额 ÷ 实际支付

填入参数后，这里会展示不含税金额、税额与价税合计的完整计算过程。

增值税发票 · 明细NO. 000001

金额（不含税）—

税率—

税额—

价税合计—

开票方：______________复核：________

发票专用章

不含税 / 税额构成

深色为不含税金额，浅色为税额。

税额占比 = 税额 ÷ 价税合计

⚠ 税点常见的三个坑

“加 8 个点”不等于 8% 税：税点是双方约定的加点，不等于发票税率；要分别看税率和加点，二者不能混为一谈。
专票 ≠ 普票：专票可以抵扣进项（符合条件时），普票通常不能；比较报价时要用“可抵扣后的综合成本”。
税负率不是税率：税负率 = 税额 ÷ 实际支付，加税点后会被摊薄；别拿税负率和名义税率直接对等。

本机最近方案

📑口径说明与常见误填

先分清含税与不含税，再谈几个税点。

含税 → 不含税: 不含税金额 = 含税金额 ÷ (1 + 税率)。例如含税 10,600 元、税率 6%，不含税 = 10,600 ÷ 1.06 = 10,000 元。
不含税 → 含税: 价税合计 = 不含税金额 × (1 + 税率)。不含税 10,000 元、税率 6% 时，价税合计 10,600 元。
税额: 税额 = 价税合计 − 不含税金额，也等于不含税金额 × 税率。它是发票上的税额栏，进项/销项抵扣都以它为准。
加税点: 加税点金额 = 不含税金额 × 税点%。它是不含税价之外另加的价，不等于税率，也不直接等于发票税额。
实际税负率: 实际税负率 = 税额 ÷ 实际支付金额。加税点后实际支付变大，税负率会被摊薄，所以不能和名义税率画等号。
多税率对比: 同一含税金额换成 1%、3%、6%、9%、13%，税额差异明显；采购比价应统一折成不含税价，再考虑能否抵扣。

这个工具解决什么问题

含税价、不含税价、税额、税点，是采购和销售最容易说岔的四个词。本工具把金额、金额口径、税率和加税点放在一起，正向/反向换算出不含税金额、税额、价税合计、加税点金额、加税点后报价和实际税负率，并生成发票明细预览与 1%–13% 多税率对比表。无论你是采购比价、销售报价，还是个体户、自由职业者开票，都能先把账算清再谈价。

三条开票铁律

① 先统一口径：比较两个报价前，先把含税价全部折成不含税价，否则税率不同根本没法比。

② 税点单独列：税率是法定税额，税点是双方约定加点，二者分开写进报价单，避免事后争议。

③ 专票要算抵扣：能抵扣的专票，综合成本 = 不含税价 − 可抵扣税额；不能抵扣的普票，税额也是成本。

怎么用

第 1 步 · 填金额与口径

输入金额，选择这笔钱是含税还是不含税；口径选错，后面所有结果都会偏。
第 2 步 · 选税率

点 1%、3%、6%、9%、13% 快捷 chips，或直接输入实际税率。
第 3 步 · 填加收税点

供应商要求“不含税价 + 几个点开票”时，把加点填进来；没有就填 0。
第 4 步 · 看税额与报价

主卡给税额，旁边显示不含税金额、价税合计、加税点金额、报价与实际税负率，发票预览同步更新。
第 5 步 · 比税率与导出

多税率表可快速对比不同税率下的税额；结果支持复制、CSV、分享链接和打印。

更新记录

v1.0 2026-11-05 v1.0 上线：含税/不含税双向换算、税额与价税合计、加税点金额与加税点后报价、实际税负率、1%–13% 多税率对比、发票式明细预览与税额占比环图、CSV 导出与本机方案历史。

常见问题

含税金额怎么换算成不含税？

不含税金额 = 含税金额 ÷ (1 + 税率)。例如含税 10,600 元、税率 6%，不含税 = 10,600 ÷ 1.06 = 10,000 元，税额 600 元。

不含税金额怎么算价税合计？

价税合计 = 不含税金额 × (1 + 税率)。不含税 10,000 元、税率 6% 时，价税合计 = 10,600 元。本页会根据你选择的金额口径自动判断。

13个点的税怎么算？

如果金额是不含税，税额 = 不含税金额 × 13%，价税合计 = 不含税金额 × 1.13。如果金额是含税，不含税 = 含税 ÷ 1.13，税额 = 含税 − 不含税。

税点和税率有什么区别？

税率是税法规定的增值税比例（如 6%、13%）；税点是买卖双方约定的开票加点，常见说法“加 8 个点”。税点是价外加点，不等于税额，也不一定等于税率。

加税点后报价怎么算？

本页按 不含税金额 × (1 + 税率 + 税点) 得到加税点后的总报价。例如不含税 10,000、税率 6%、税点 3%，报价 = 10,000 × 1.09 = 10,900 元。

专票和普票对成本有什么影响？

符合抵扣条件的专票，进项税额可以抵扣，综合成本约等于不含税价；普票通常不能抵扣，税额也要计入成本。比较供应商报价时，建议按“能否抵扣”分别算一遍。

💬 留言板 0

全部留言需审核通过后展示

💬

还没有留言，来抢沙发吧！