差旅费报销单生成器

标准结构是：报销人信息（姓名、部门、工号）、出差事由与起止日期、费用明细（交通、住宿、伙食补助、市内交通、其他）、合计金额（小写 + 大写）、预借与冲抵、附件张数、审批签字。费用明细每栏要有金额与小计，票据按时间顺序编号贴在报销单背面或另附。

多数单位按出差自然天数包干，出发当天与返回当天都计一天（含头含尾）。例如 10 月 20 日出发、10 月 22 日返回，就是 3 天，按 100 元/天计 300 元。若单位规定「当日往返算半天」或「按城市分档」，以本单位差旅费管理办法为准，本页可直接改天数与标准。

先看制度：超标准部分通常个人承担。确有客观原因（展会、临时改签、会议指定酒店）时，按实际发票金额填报销单，另附一份超标说明写明原因与审批人，比自行少填金额更合规——少填会造成发票与报销金额不符，反而更难处理。

常见两种口径：一是按里程 × 单位核定单价（含油费、过路费、车辆损耗）包干；二是据实报销油费与过路费，不另计车辆损耗。需要注意的是自驾一般不享受市内交通补贴，同行人员也不再单独报销交通费，填单时在交通工具里选「自驾」并在行程里写明起止与公里数。

大写金额（如「叁仟贰佰伍拾陆元整」）难以涂改，是财务审核金额是否被改动的关键防线。规范写法：数字用零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，金额到元为止写「整」，有角分则写「元X角Y分」，中间连续多个零只写一个「零」。本页会自动生成规范大写，可照着誊写。